Ordini

La pagina Ordini è la bacheca centrale di produzione: mostra tutti gli ordini confermati organizzati per stato, permette di aggiornare l'avanzamento e di accedere ai documenti e agli strumenti di lavorazione.

Come accedere

• Menu: Ordini
• Indirizzo: /orders
• Chi può usarla: Amministratore e Utente

Interfaccia

La pagina è composta da una barra di ricerca in cima e da un'area a schede (tab).

Barra di ricerca

Campo di testo che filtra in tempo reale la bacheca per:

• numero ordine
• titolo dell'ordine
• nome del cliente

Per cancellare il filtro attivo clicca la × a destra del campo.

Schede

Scheda	Contenuto
Attivi	Bacheca Kanban con le colonne degli stati di avanzamento.
Annullati	Elenco piatto degli ordini annullati, ordinati dal più recente. Il numero accanto all'etichetta indica quanti ordini ci sono.

Bacheca Kanban (scheda Attivi)

La bacheca è divisa in cinque colonne, una per ogni stato di avanzamento:

Colonna	Stato	Significato
Nuovo	new	Ordine appena creato, in attesa di avvio produzione.
In produzione	in_production	Lavorazione avviata in officina.
Pronto	ready	Produzione completata, in attesa di spedizione o ritiro.
Spedito	shipped	Merce consegnata al corriere o in transito.
Consegnato	delivered	Consegna finale confermata.

Ogni colonna mostra il numero di ordini che contiene. Se gli ordini superano 20 per colonna, compare una paginazione in fondo alla colonna (indicatore pagina corrente / totale pagine con i tasti ‹ e ›).

Scheda Annullati

Gli ordini annullati appaiono in una griglia a tre colonne (desktop). Anche questa scheda supporta la paginazione oltre i 20 elementi.

Scheda pagamento (pannello in-page)

Quando si apre il pannello Pagamenti di un ordine (vedi Operazioni), appare un riquadro sopra la bacheca che mostra:

• l'elenco dei pagamenti già registrati con importo, metodo, data e note
• il totale già pagato
• un modulo per aggiungere un nuovo pagamento

Scheda Ordine (card)

Ogni ordine è rappresentato da una card con:

Elemento	Descrizione
Titolo	Nome dell'ordine.
Numero ordine	Codice alfanumerico univoco (in carattere monospace).
Cliente	Nome del cliente associato.
Badge pagamento	Non pagato (rosso) · Parziale (arancio) · Pagato (verde).
Badge priorità	Alta (rosso) · Media (arancio) · Bassa (grigio). I valori 1–2 sono Alta, 3–4 Media, 5+ Bassa.
Totale	Importo totale dell'ordine.
Da saldare	Importo residuo, mostrato solo se maggiore di zero (in arancio).
Data consegna	Data prevista, mostrata solo se impostata.
Selettore stato	Menu a tendina per cambiare lo stato direttamente dalla card.
Pulsante espandi/comprimi	Mostra o nasconde le azioni aggiuntive (freccia su/giù).

Operazioni

Cambiare lo stato di un ordine

1. Individua la card dell'ordine.
2. Nel selettore stato in basso sulla card, scegli il nuovo stato dal menu a tendina.
3. La card si sposta nella colonna corrispondente in modo istantaneo.

Gli stati disponibili sono: Nuovo, In produzione, Pronto, Spedito, Consegnato, Annullato.

Modificare la priorità

1. Clicca il pulsante espandi (freccia giù) sulla card.
2. Usa Priorità su per aumentare la priorità (avvicinare al vertice della colonna) o Priorità giù per abbassarla.
3. La card si riordina immediatamente nella colonna.

Il pulsante "Priorità su" è disabilitato quando l'ordine è già al primo posto.

Registrare un pagamento

1. Clicca espandi sulla card dell'ordine.
2. Clicca Pagamenti (icona carta di credito).
3. Si apre il pannello Pagamenti sopra la bacheca, intestato al titolo dell'ordine.
4. Per aggiungere un pagamento compila:
   • Importo (in euro)
   • Metodo — Contanti, Bonifico bancario, Carta, Altro
   • Data
   • Note (facoltativo)
5. Clicca Aggiungi pagamento.
6. Per eliminare un pagamento esistente clicca il pulsante cestino sulla riga; compare una finestra di conferma. Dopo la conferma hai pochi secondi per annullare l'operazione tramite il toast che appare in basso.
7. Per chiudere il pannello clicca Chiudi in alto a destra del riquadro.

Aprire il piano di taglio

1. Clicca espandi sulla card dell'ordine.
2. Clicca Ottimizza taglio (icona forbici), che apre il piano di taglio ottimale.
3. Si apre la pagina dedicata /orders/<id>/cutting-plan.

Eliminare un ordine

1. Clicca espandi sulla card dell'ordine.
2. Clicca Elimina (icona cestino).
3. Conferma nella finestra di dialogo.
4. L'ordine scompare dalla bacheca; hai 7 secondi per annullare l'eliminazione tramite il toast che compare in basso.

Navigare tra le schede

• Clicca Attivi o Annullati nelle schede in cima alla bacheca.
• L'URL si aggiorna automaticamente (?tab=cancelled) così puoi condividere o salvare nei preferiti la vista Annullati direttamente.

Cercare un ordine

1. Digita almeno una parola nel campo di ricerca in cima alla pagina.
2. La bacheca si filtra in tempo reale.
3. Per rimuovere il filtro clicca la × nel campo.

Stati e messaggi

Situazione	Messaggio / comportamento
Nessun ordine	Viene mostrato un messaggio vuoto con il pulsante "Apri preventivi" per creare ordini da preventivi confermati.
Nessun ordine in colonna	Breve testo sotto il titolo della colonna.
Nessun ordine annullato	Messaggio informativo nella scheda Annullati.
Eliminazione in corso	Toast arancio con timer e pulsante "Annulla" per 7 secondi.
Pagamento aggiunto	Toast verde di conferma.
Errore aggiunta pagamento	Toast rosso con dettaglio dell'errore.
Eliminazione pagamento	Toast arancio con timer e pulsante "Annulla" per 5 secondi.

Note e limiti

• Gli ordini si creano dalla pagina Preventivi confermando un preventivo esistente; non è possibile creare un ordine direttamente dalla bacheca.
• La priorità è un numero intero: valori 1–2 corrispondono ad Alta, 3–4 a Media, 5 e oltre a Bassa.
• Il badge pagamento si calcola automaticamente in base ai pagamenti registrati rispetto al totale dell'ordine.
• Le modifiche di stato e priorità sono ottimistiche: la UI si aggiorna immediatamente mentre la richiesta viaggia al server; in caso di errore lo stato viene ripristinato.
• La pagina del Piano di taglio è accessibile solo per gli ordini che provengono da un preventivo con articoli configurati.